Создать счёт-фактуру полученный
write.purchase.create_received_invoiceCreate an unposted received invoice from a goods/services receipt, inheriting document details and requiring the seller invoice date manually. Preview first, then confirm to write.
Instructions
Создаёт «Счёт-фактура полученный» НА ОСНОВАНИИ поступления товаров и услуг. Реквизиты наследуются от основания; дату входящего счёта-фактуры продавца указывают вручную (в поступлении её нет). НЕПРОВЕДЁННЫЙ; провести — post_document. dry-run/confirm.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| date | No | Дата регистрации YYYY-MM-DD (по умолчанию сегодня) | |
| confirm | No | false (по умолчанию) — только предпросмотр (dry-run), запись НЕ выполняется. true — выполнить создание. Сначала всегда показывайте dry-run и получайте согласие пользователя; при подтверждении передавайте operationId из результата предпросмотра и те же аргументы. После таймаута повторяйте подтверждение с тем же id, не создавая новый предпросмотр. | |
| database | No | Имя базы 1С из list_databases. Без указания — база по умолчанию. | |
| operationId | No | UUID из предпросмотра. Передайте его при confirm=true, чтобы повтор не создал дубликат. | |
| incomingDate | No | Дата входящего счёта-фактуры продавца YYYY-MM-DD | |
| operationCode | No | Код вида операции (по умолчанию 01) | |
| baseDocumentRef | Yes | Ref_Key документа-основания (поступление товаров и услуг) | |
| baseDocumentEntity | No | Имя набора документа-основания, если это не «Поступление…» |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| ref | No | ||
| code | No | ||
| note | No | ||
| notes | No | ||
| dryRun | No | ||
| created | No | ||
| payload | No | ||
| database | No | ||
| replayed | No | ||
| entitySet | No | ||
| willCreate | No | ||
| description | No | ||
| operationId | No | ||
| writableBase | No |