Bokför ROT/RUT-utbetalning
register_rot_rut_payoutRegistrera Skatteverkets utbetalning för en ROT/RUT-begäran. KODEN postar: D likvidkonto / K 1513 för det utbetalda. Nekade Skatteverket hela eller delar av ett ärende, ange beviljat belopp i approved ([{item_id, approved_ore}]); skillnaden flyttas till kundens fordran (D 1510 / K 1513) och fakturan blir delbetald så att kunden kan faktureras resten. Utelämnade ärenden räknas som helt beviljade. Kräver scope book; bokföringstaket får inte överstigas. Argument: orgnr, request_id, pay_date (YYYY-MM-DD); valfritt approved, bank_account (default 1930).
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| orgnr | Yes | Bolagets organisationsnummer, 10 siffror med eller utan bindestreck, t.ex. 559900-1004. Hämta med list_companies. | |
| approved | No | ||
| pay_date | Yes | ||
| request_id | Yes | ||
| bank_account | No |